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    交發集團召開《合規管理手冊》 《內控管理手冊》宣貫會

    文/ 發布于2023-10-23

    10月20日下午,交發集團召開《合規管理手冊》《內控管理手冊》宣貫會。

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    會上,四川北辰咨詢展示了項目主要成果,從集團合規、內控管理手冊內容框架,集團合規、內控管理手冊編制目的、依據、適用范圍、使用說明、合規理念、合規風險識別常用方法、重點領域劃分,專項行動指南、內控五要素、風險評估范圍、原則和關注重點、控制活動等方面進行了系統全面的解讀、宣講。集團領導帶頭簽署了《合規承諾書》。

    會議強調:一要統一思想,提高認識。合規管理、內控管理體系建設是進一步提升公司經營管理水平,全面提高風險防控能力,促進公司高質量可持續發展的關鍵舉措。集團部門要高度重視,切實把思想和行動統一到公司黨委要求上來,進一步提升廣大干部職工合規和內控意識,把“全員主動合規,合規創造價值”合規理念深植人心,努力營造內部控制“全員參與、人人有責”的良好氛圍。二要學以致用,知行合一。聚焦部門、崗位職能職責,準確運用《合規管理手冊》《內控手冊》,培養“按程序辦事、按規矩干事”的良好習慣,提升部門和崗位的合規管理水平和風險防范能力。三要查找問題,促進提升。嚴格按照《合規管理手冊》《內控手冊》的指引、流程、控制措施開展業務,不觸碰合規管理紅線,確保合規管理體系、內控體系有效運行、業務規范運作。四要嚴格執行,逗硬考核。

    會議指出:一是務必牢記承諾,勤自省、常檢視,時刻守住合規底線,增強安全、質量、誠信和廉潔等意識,筑牢合規經營的思想基礎。二是要迅速掀起《合規管理手冊》《內控管理手冊》宣貫熱潮,采取多種形式的宣貫培訓。集團將適時組織合規、內控知識考試,確保每一個員工熟知義務、牢記職責、清楚流程。三是全面啟動合規管理體系、內控體系試運行工作,要將合規要求、內控流程嵌入生產經營全程,實現兩手冊無縫銜接、有效實施。四是北辰咨詢、集團各部門要跟蹤改進,及時整理匯總試運行期間的問題,試運行后進一步修訂完善兩手冊。五是各子公司應遵循集團《合規管理手冊》《內控管理手冊》規定,年底前建立并運行合規、內控管理體系,該項工作將納入子公司績效考核。

    集團領導、資深經理、總部全體員工,各子公司主要領導,分管合規(首席合規官)、內控工作領導,合規、內控管理牽頭部門負責人參加會議。

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